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關(guān)于義馬市2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2012年4月26日在義馬市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

義馬市財(cái)政局局長(zhǎng)  賀寶軍

各位代表：

受市政府委托，我向大會(huì)作2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員、列席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)和同志們提出寶貴意見。

一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞富民強(qiáng)市的目標(biāo)，依法采取強(qiáng)有力措施，加強(qiáng)財(cái)稅征收管理，科學(xué)安排財(cái)政支出，集中財(cái)力辦大事、保民生，推動(dòng)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和民生改善，較好地完成了市八屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算。

全年完成地方財(cái)政收入85596萬元，比上年增長(zhǎng)21.2%。其中公共財(cái)政預(yù)算收入（根據(jù)上級(jí)財(cái)政改革精神，原一般預(yù)算收入和一般預(yù)算支出分別更名為公共財(cái)政預(yù)算收入和公共財(cái)政預(yù)算支出）完成75832萬元，為年預(yù)算的105.6%，比上年增長(zhǎng)24.7 %；完成基金收入9764萬元。全年完成公共財(cái)政預(yù)算支出108935萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%。

總體上看，2011年全市財(cái)政預(yù)算運(yùn)行平穩(wěn)，較好地實(shí)現(xiàn)了“收支平衡、略有節(jié)余”的目標(biāo)。重點(diǎn)抓了四個(gè)方面工作：

（一）大力組織收入，夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)

財(cái)政工作體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，財(cái)政收入是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的財(cái)力基礎(chǔ)。我們一是嚴(yán)格目標(biāo)管理促收入，實(shí)現(xiàn)均衡足額入庫。二是充分發(fā)揮骨干財(cái)源的支撐作用，確保應(yīng)收盡收。2011年，全市重點(diǎn)企業(yè)入庫地方稅收20311萬元。三是加強(qiáng)小稅種征收。全年完成房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等14789萬元。四是實(shí)施科學(xué)化、專業(yè)化、精細(xì)化管理。加大執(zhí)法力度，財(cái)政、稅務(wù)、金融等部門加強(qiáng)協(xié)作配合，建立稅收監(jiān)控體系，實(shí)現(xiàn)資源共享，全面強(qiáng)化發(fā)票管理，實(shí)施重點(diǎn)稽查。全年采錄、核查納稅人1677戶，比對(duì)發(fā)票9830份，查結(jié)涉稅案件11起，實(shí)施重點(diǎn)稽查26戶，查補(bǔ)入庫稅款、征繳罰款和滯納金1866萬余元。五是拓寬理財(cái)渠道，加強(qiáng)非稅收入征管。嚴(yán)格“收支兩條線”管理和以票控費(fèi)，規(guī)范操作，對(duì)廢舊資產(chǎn)公開處置，加強(qiáng)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理，做到應(yīng)收盡收，促進(jìn)了財(cái)政增收。

（二）實(shí)施積極的財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展

認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，多方支持項(xiàng)目建設(shè)和招商引資。一是大力支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)。投入2647萬元，用于集聚區(qū)道路、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、供排水、電力、燃?xì)夤芫W(wǎng)、綠化等前期投入，為后續(xù)財(cái)源建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是積極支持大招商活動(dòng)。多方籌措648萬元，用于6個(gè)招商分局分赴上海、北京等地開展駐地招商及商務(wù)局參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。三是多方支持民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展。加大對(duì)中小企業(yè)支持力度，共投入各類資金7300萬元，有效緩解了中小企業(yè)資金“瓶頸”難題。四是加大資金爭(zhēng)取力度。多方爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我市的資金和項(xiàng)目支持，2011年共爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付資金3.3億元，增強(qiáng)了財(cái)政實(shí)力，支持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

（三）加快推進(jìn)民生改善，促進(jìn)和諧義馬建設(shè)

堅(jiān)持民生財(cái)政理念，全年民生投入達(dá)5.3億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的48.7%。加大了城鄉(xiāng)一體化、城市基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境治理的投入；加大農(nóng)林水投入，支持了農(nóng)業(yè)、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，種糧直補(bǔ)、家電下鄉(xiāng)等惠農(nóng)政策落實(shí)到位；加大教育投入，積極改善辦學(xué)條件，為義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)、免費(fèi)提供教科書、補(bǔ)助貧困寄宿生生活費(fèi)，1.6萬余名學(xué)生享受到政策資助；全面實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，支持開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險(xiǎn)；加大社會(huì)保障投入，做好低保、五保戶供養(yǎng)，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧；加大節(jié)能環(huán)保投入，積極支持環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、節(jié)能減排和鉻渣治理等，促進(jìn)了人居環(huán)境改善。

（四）推進(jìn)精細(xì)化管理，提高財(cái)政監(jiān)管水平

認(rèn)真履行監(jiān)管職能，推進(jìn)精細(xì)化管理，不斷提高監(jiān)管水平。不斷完善集中支付的服務(wù)監(jiān)管職能，規(guī)范不合理、不合規(guī)支出284筆。鞏固“小金庫”專項(xiàng)治理成果，抽調(diào)人員組成聯(lián)合檢查組對(duì)全市國有資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)檢查。扎實(shí)做好招投標(biāo)監(jiān)管和政府采購，共組織招標(biāo)、采購活動(dòng)229次，節(jié)約資金6023萬元。積極開展投資評(píng)審，對(duì)全市80個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，審減額1100萬元，提高了財(cái)政資金使用效益。

在總結(jié)我市一年來財(cái)政工作取得較好成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)稅工作中還面臨許多困難和問題。一是稅源結(jié)構(gòu)較為單一，個(gè)別稅種增長(zhǎng)緩慢；二是非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重偏高；三是收支矛盾仍然較為突出等。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取代表和委員的意見建議，在新的一年里，采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)，不斷強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)督，努力提高財(cái)政管理水平。

二、2012年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想

2012年我市財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)市委八屆三次全會(huì)精神，實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，不斷壯大財(cái)政實(shí)力，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，以保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定為重點(diǎn)，繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出，努力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“富民強(qiáng)市”目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。

（二）2012年財(cái)政預(yù)算(草案）

2012年，我市公共財(cái)政預(yù)算收入安排86100萬元，比上年增長(zhǎng)13.5%。主要收入項(xiàng)目安排是：

稅收收入63310萬元，比上年增長(zhǎng)18.7%；

非稅收入22790萬元，比上年增長(zhǎng)1.4%。

2012年，全市安排公共財(cái)政預(yù)算支出92792萬元，比上年預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)19.7%。主要支出項(xiàng)目安排是：

一般公共服務(wù)支出13856萬元，比上年增長(zhǎng)11%；

公共安全支出4524萬元，比上年增長(zhǎng)6.6%；

教育支出15649萬元，比上年增長(zhǎng)14.8%；

科學(xué)技術(shù)支出2159萬元，比上年增長(zhǎng)18.8%；

文化、體育與傳媒支出642萬元，比上年增長(zhǎng)13.8%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出5754萬元，比上年增長(zhǎng)7％；

醫(yī)療衛(wèi)生支出4634萬元，比上年增長(zhǎng)19.8%；

節(jié)能環(huán)保支出7012萬元，比上年增長(zhǎng)537.5%（主要是安排鉻渣治理專項(xiàng)資金6000萬元）；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9904萬元，比上年增長(zhǎng)12.3%（含城鄉(xiāng)一體化資金2976萬元）；

農(nóng)林水支出3397萬元，比上年增長(zhǎng)20.5%；

交通運(yùn)輸支出1710萬元,比上年增長(zhǎng)24.8%；

資源、勘探、電力、信息等事務(wù)支出9322萬元，比上年增長(zhǎng)67.9%（主要是安排集聚區(qū)招商引資資金較上年增加1970萬元，調(diào)入義煤集團(tuán)學(xué)校移交省補(bǔ)助資金1800萬元等因素，比上年增長(zhǎng)幅度較大）；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出219萬元，比上年增長(zhǎng)6.8%；

國土資源等事務(wù)支出607萬元，比上年增長(zhǎng)11%；

住房保障支出884萬元，比上年下降25.1%（主要是去年住房保障支出預(yù)算中包含上級(jí)提前告知廉租房建設(shè)資金310萬元，實(shí)際比上年增長(zhǎng)1.6%）；

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)486萬元，比上年增長(zhǎng)10.7%；

預(yù)備費(fèi)安排2320萬元，按公共財(cái)政預(yù)算支出的2.5%安排；

其他支出9713萬元，比上年下降17.5%（主要是調(diào)出義煤集團(tuán)學(xué)校移交省補(bǔ)助資金1800萬元，另外部分專項(xiàng)資金直接安排到項(xiàng)目主管單位。扣除不可比因素，2012年其他支出預(yù)算安排實(shí)際比上年增長(zhǎng)2.7%）；

2012年，全市安排基金預(yù)算收入10701萬元;基金預(yù)算支出13635萬元（上年滾存結(jié)余2940萬元）。

三、同心同德，扎實(shí)工作，努力完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

今年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，具有至關(guān)重要的意義。按照2012年預(yù)算收支計(jì)劃，我市財(cái)政公共財(cái)政預(yù)算收入安排86100萬元，比上年增長(zhǎng)13.5%；全市公共財(cái)政預(yù)算支出安排92792萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.7%。我們將圍繞目標(biāo)任務(wù)，齊心協(xié)力，頑強(qiáng)拼搏，大力組織收入，科學(xué)規(guī)范支出，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

（一）以收入征管為重點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力

要完成今年的收入預(yù)算，困難很多。今年，市委繼續(xù)把項(xiàng)目建設(shè)和招商引資作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，也為財(cái)稅工作帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。我們一是明確目標(biāo)。做到超前謀劃，主動(dòng)應(yīng)對(duì)，層層分解任務(wù)、明確責(zé)任，牢牢把握收入工作的主動(dòng)權(quán)。二是強(qiáng)化收入征管。加大稽查監(jiān)管力度，維護(hù)稅收秩序。依法、依率計(jì)征，確保顆粒歸倉、應(yīng)收盡收。不斷拓寬收入渠道，挖掘增收潛力，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是加強(qiáng)重點(diǎn)管理。在財(cái)源培植和管理上下功夫，做好對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的服務(wù)，認(rèn)真解決組織收入過程中遇到的突出問題。四是加大宣傳力度。多形式多渠道加強(qiáng)財(cái)稅法規(guī)宣傳，提高全民納稅意識(shí)，營造良好的外部環(huán)境；五是健全非稅收入管理體系。落實(shí)非稅收入管理制度改革任務(wù)，完善非稅收入征管體系，規(guī)范收支兩條線管理。

（二）以民生改善為目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系，在認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做大財(cái)政收入蛋糕的同時(shí)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按公共財(cái)政的要求，規(guī)范資金供給范圍，做到有保有壓，有進(jìn)有退，保必需，保重點(diǎn)。不斷加大改善民生的投入，全年安排民生支出預(yù)算4.3億元，圍繞各項(xiàng)惠民措施，合理運(yùn)用預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付等各種財(cái)政手段，調(diào)整收入分配，促進(jìn)穩(wěn)定增長(zhǎng)和協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。一是加大對(duì)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的支持力度。預(yù)算安排專項(xiàng)資金2976萬元，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用，進(jìn)一步穩(wěn)定、完善和強(qiáng)化各項(xiàng)支農(nóng)政策措施，擴(kuò)大公共財(cái)政在農(nóng)村的覆蓋范圍，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民的生活水平。二是高度關(guān)注改善民生，共享社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。實(shí)實(shí)在在地解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題；全面落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策，進(jìn)一步擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面；圍繞市政府今年確定的為民辦十件實(shí)事目標(biāo)，積極籌措資金，支持實(shí)事辦實(shí)，實(shí)事辦好。三是支持推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)，堅(jiān)持科教興市、教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略；加快推進(jìn)構(gòu)建新型公共衛(wèi)生體系，加大對(duì)重大傳染病預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生工作的投入；支持加強(qiáng)精神文明和民主法制建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。四是加大惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)富農(nóng)力度，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴(yán)格各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的審核、發(fā)放，簡(jiǎn)化辦事程序，提高服務(wù)質(zhì)量，助推“三農(nóng)”協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）以招商引資為支撐，加強(qiáng)后續(xù)財(cái)源建設(shè)

近年來，招商引資和項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)發(fā)展帶動(dòng)了財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。我們要堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，緊緊圍繞招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，集中財(cái)力辦大事，促進(jìn)稅收持續(xù)增長(zhǎng)。一是要加大配套投入。緊緊圍繞全市工作重點(diǎn)，全力支持1000萬標(biāo)方煤制氣、年產(chǎn)3000萬套鋰離子電芯二期、開祥化工1，4-丁二醇工程擴(kuò)建等重點(diǎn)項(xiàng)目的配套工程建設(shè)。二是要多方融資。要以投資集團(tuán)成立為契機(jī)，積極幫助爭(zhēng)取環(huán)保、技改等專項(xiàng)資金，幫助解決新上項(xiàng)目資金困難。三是積極落實(shí)優(yōu)惠政策。認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)、招商引資和民營經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)資金，充分發(fā)揮全市各級(jí)各部門上項(xiàng)目和發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極性，加快后續(xù)財(cái)源體系建設(shè)。

（四）以強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管為手段，提升管理水平

按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)管體系，著力構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”格局。一是要積極推進(jìn)財(cái)政法制建設(shè)。結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算、國庫支付、非稅收入、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、政府債務(wù)管理等方面的財(cái)政法制建設(shè)。二是要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，逐步完善建筑工程領(lǐng)域招投標(biāo)監(jiān)管制度，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。三是要加強(qiáng)績(jī)效管理。加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果作為下一年度預(yù)算安排的依據(jù)，逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審工作，實(shí)行跟蹤問效，不斷提高投資績(jī)效。四是要自覺接受人大、政協(xié)、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。通過主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作，提高管理水平。五是要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。充分利用現(xiàn)代化科技手段加強(qiáng)財(cái)政收支管理，完善涉農(nóng)補(bǔ)貼等信息系統(tǒng)，確保財(cái)政資金運(yùn)行的安全、規(guī)范、高效。

（五）以“基層組織建設(shè)年”為抓手，提高財(cái)稅干部隊(duì)伍素質(zhì)

進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，提高黨員干部隊(duì)伍素質(zhì)。以“基層組織建設(shè)年”為抓手，堅(jiān)持“三具兩基一抓手”，按照“求轉(zhuǎn)、求進(jìn)、求實(shí)”的要求，加快轉(zhuǎn)變理財(cái)方式，不斷提升理財(cái)水平。深入開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。加強(qiáng)能力建設(shè)，扎實(shí)開展干部教育培訓(xùn)，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與內(nèi)容，全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化務(wù)實(shí)發(fā)展意識(shí)，大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，謀務(wù)實(shí)之策，說務(wù)實(shí)之話，辦務(wù)實(shí)之事，求務(wù)實(shí)之效。加強(qiáng)廉政建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，狠抓財(cái)稅干部廉潔自律建設(shè)。大力加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，樹立為民理財(cái)?shù)牧己眯蜗螅瑸樨?cái)稅工作可持續(xù)發(fā)展提供機(jī)制和人才保證。

各位代表，全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。2012年，我們要在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，同心同德，銳意進(jìn)取，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算，為實(shí)現(xiàn)“富民強(qiáng)市”目標(biāo)做出新的、更大的貢獻(xiàn)！

謝謝大家!