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關(guān)于義馬市2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2013年2月27日在義馬市第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

義馬市財(cái)政局局長(zhǎng) 賀寶軍

各位代表：

    受市政府委托，我向大會(huì)作2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員、列席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)和同志們提出寶貴意見。

一、2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，認(rèn)真實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促和諧，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行，財(cái)稅工作取得了新的成績(jī)，較好地完成了市九屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。

全年完成地方財(cái)政收入107281萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.3%。其中公共財(cái)政預(yù)算收入完成91219萬(wàn)元，為年預(yù)算的105.9%，比上年增長(zhǎng)20.3%；完成基金收入16062萬(wàn)元。全年完成公共財(cái)政預(yù)算支出116904萬(wàn)元，為年調(diào)整預(yù)算的100%；完成基金支出8828萬(wàn)元。2012年預(yù)算結(jié)余6416萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余300萬(wàn)元，基金結(jié)余6116萬(wàn)元（基金結(jié)余為專項(xiàng)結(jié)余）。

總體上看，2012年全市財(cái)政預(yù)算運(yùn)行平穩(wěn)，較好地實(shí)現(xiàn)了“收支平衡、略有節(jié)余”的目標(biāo)。

（一）大力組織收入，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

在工作中，我們牢固樹立“抓收入的中心意識(shí)”，緊盯收入預(yù)算，多措并舉，強(qiáng)化征管：一是嚴(yán)格目標(biāo)管理，加強(qiáng)協(xié)調(diào)。財(cái)稅部門每月召開協(xié)調(diào)會(huì)，總結(jié)分析上月收入、安排當(dāng)月任務(wù)、明確重點(diǎn)，確保收入均衡入庫(kù)。二是充分發(fā)揮骨干財(cái)源的支撐作用。稅務(wù)、金融、公安等部門密切配合，充分利用信息化優(yōu)勢(shì)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)控，確保稅收及時(shí)、足額入庫(kù)。全年完成營(yíng)業(yè)稅19923萬(wàn)元，同比增收6811萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.9 %；全年完成企業(yè)所得稅3693 萬(wàn)元，同比增收1594萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.9%；三是加大稅務(wù)稽查和稅收檢查力度，強(qiáng)化稅收征管。推行稅源專業(yè)化管理模式，加大納稅評(píng)估、疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查和稅收稽查力度，利用重點(diǎn)交叉檢查、立案檢查等手段完善征管措施，強(qiáng)化征管。全年共核查納稅人326戶，立案檢查46戶，查補(bǔ)稅款和征繳滯納金1400萬(wàn)余元。通過財(cái)稅部門的共同努力，全年完成公共財(cái)政預(yù)算收入9.12億元，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供了有效地財(cái)力保障。

（二）確保支出重點(diǎn)，支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)

市委、市政府把2012年定為“大招商年”。為此，我們強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，積極支持招商引資和項(xiàng)目工作。全年投入3365萬(wàn)元，用于全市招商引資、項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，為后續(xù)財(cái)源建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；多方籌措資金1.5億元用于鉻渣治理；全力支持農(nóng)林、水利、環(huán)保、教育等部門和重點(diǎn)企業(yè)做好引進(jìn)資金報(bào)批，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，全年共爭(zhēng)取上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金2.6億元，有效緩解了我市財(cái)政困難局面。

（三）積極改善民生，促進(jìn)全市穩(wěn)定和諧

我們把保障和改善民生擺在財(cái)政工作更加突出的位置，堅(jiān)持“問民意、抓實(shí)事、重持續(xù)”的工作思路，著力增加低收入群體收入，努力縮小城鄉(xiāng)和社會(huì)成員之間收入差距；進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，向基層、農(nóng)村社區(qū)和困難群眾傾斜，加大農(nóng)林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境治理、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性安居工程、公共文化等社會(huì)事業(yè)的投入，認(rèn)真落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，切實(shí)解決好關(guān)系群眾切身利益的問題。全年用于民生投入達(dá)到75131萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的64.3%，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和民生改善。

（四）推進(jìn)精細(xì)化管理，提高資金使用效益

我們以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”、“三廉”、“執(zhí)行力建設(shè)年”等活動(dòng)為契機(jī)，牢固樹立全局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務(wù)觀念和責(zé)任觀念，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管。共審核出不規(guī)范支出182筆、涉及金額343萬(wàn)元；扎實(shí)做好招投標(biāo)監(jiān)督和政府采購(gòu)。全年組織招投標(biāo)、政府采購(gòu)活動(dòng)270次，節(jié)資3900萬(wàn)元；積極開展投資評(píng)審，對(duì) 136個(gè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，審減1200萬(wàn)元，有效提高了財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)

按照科學(xué)發(fā)展觀要求，以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、作風(fēng)建設(shè)和“三廉”活動(dòng)為契機(jī)和動(dòng)力，認(rèn)真制定活動(dòng)方案，細(xì)化學(xué)習(xí)內(nèi)容，明確學(xué)習(xí)重點(diǎn)，嚴(yán)格學(xué)習(xí)要求，深入學(xué)習(xí)黨的十八大、市委八屆二次、三次全會(huì)精神，領(lǐng)會(huì)實(shí)質(zhì)，進(jìn)一步提高了財(cái)稅干部的政治素質(zhì)和依法理財(cái)、科學(xué)管理的本領(lǐng)，切實(shí)增強(qiáng)了財(cái)稅干部隊(duì)伍的事業(yè)心和責(zé)任感。

在總結(jié)我市過去一年的財(cái)稅工作取得較好成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)稅工作中還面臨許多困難和問題。一是重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展不均衡，部分主體稅種有所下降。受經(jīng)濟(jì)增速放緩、內(nèi)部需求減弱，資源產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌、國(guó)家減稅政策推行以及義煤集團(tuán)所屬煤礦限產(chǎn)整頓的影響，導(dǎo)致我市重點(diǎn)企業(yè)效益下滑。受此影響，全年增值稅完成12264 萬(wàn)元，同比下降18.4%。二是支出壓力較大。教育均衡達(dá)標(biāo)，惠農(nóng)政策的落實(shí)，民生工程的配套，城市基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)等要求支出項(xiàng)目增加。對(duì)于這些問題，我們將認(rèn)真聽取代表和委員的意見建議，爭(zhēng)取在2013年采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)，不斷強(qiáng)化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益，不斷提高財(cái)政保障能力。

二、2013年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想

根據(jù)上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議和市委全會(huì)精神，2013年我市財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照市委全會(huì)的要求，緊緊圍繞主題主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅制度改革，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧原則，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（二）2013年財(cái)政預(yù)算(草案）

2013年，我市公共財(cái)政預(yù)算收入安排10億元，比上年增長(zhǎng)16.5%。主要收入項(xiàng)目安排是：

稅收收入6.95億元，比上年增長(zhǎng)18%；

非稅收入3.05億元，比上年增長(zhǎng)5.7%。

2013年，全市安排公共財(cái)政支出102925萬(wàn)元（本級(jí)支出），比上年預(yù)算數(shù)（下同）增長(zhǎng)15.9 %。主要支出項(xiàng)目安排是：

一般公共服務(wù)支出9896萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.2%；

公共安全支出5255萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16.2%；

教育支出17565萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.2%（2013年經(jīng)常性收入預(yù)算增幅13.1%）；

科學(xué)技術(shù)支出2669萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.6%(考慮縣域經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、法定支出及上年實(shí)際支出數(shù)幾個(gè)因素)；

文化、體育與傳媒支出499萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出5867萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.2％；

醫(yī)療衛(wèi)生支出4951萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.2%；

節(jié)能環(huán)保支出12015萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)74.5%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11445萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16.7%；

農(nóng)林水支出3496萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.2%（2013年經(jīng)常性收入預(yù)算增幅13.1%）；

交通運(yùn)輸支出1997萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)16.8%；

資源、勘探、電力、信息等事務(wù)支出10115萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15%（招商引資、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、支持中小企業(yè)發(fā)展）；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出126萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%；

    國(guó)土資源等事務(wù)支出503萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5%；

住房保障支出984萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.3%；

糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)534萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.9%；

預(yù)備費(fèi)安排2500萬(wàn)元，按一般預(yù)算支出的2.4%安排；

其他支出12508萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%（其中，政府債務(wù)還本付息支出10575萬(wàn)元，預(yù)留津貼、補(bǔ)貼等調(diào)資經(jīng)費(fèi)1437萬(wàn)元，保障部隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)496萬(wàn)元）；

    2013年，全市安排基金預(yù)算收入10485萬(wàn)元;基金預(yù)算支出21601萬(wàn)元。

三、堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，圓滿完成2013年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

2013年是貫徹落實(shí)黨的十八大精神的第一年，十八大關(guān)于社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大部署，實(shí)現(xiàn)全面深化財(cái)稅改革的目標(biāo)，都與財(cái)稅工作密切相關(guān)，也對(duì)加強(qiáng)財(cái)政管理提出了新的、更高的要求。我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)、深入貫徹黨的十八大精神，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十八大精神上來，把智慧和力量凝聚到落實(shí)黨的十八大和市委全會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)上來，體現(xiàn)到財(cái)稅工作中。

總體上看，2013年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然極其復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾依然比較突出。收入方面，有利因素是國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策；市委、市政府高度重視項(xiàng)目建設(shè)、招商引資和財(cái)政工作，城市建設(shè)進(jìn)一步提速，這些，將為我市財(cái)源建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但是，我市財(cái)政收入工作又面臨一些新的困難和挑戰(zhàn)，連年高速增長(zhǎng)，收入基數(shù)高，國(guó)家實(shí)施個(gè)人所得稅改革、調(diào)整增值稅征收范圍、繼續(xù)對(duì)小型微利企業(yè)實(shí)施所得稅優(yōu)惠政策等，都會(huì)減少收入。支出方面，增支項(xiàng)目多、數(shù)額大、剛性強(qiáng)。經(jīng)測(cè)算，2013年政府債務(wù)還本付息、落實(shí)教育規(guī)劃綱要需要、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、落實(shí)津貼補(bǔ)貼調(diào)整政策、完善社會(huì)保障制度、鉻渣治理后續(xù)工作等專項(xiàng)支出需要6.5億元，人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)需要2.3億元。這些都需要通過大幅增加財(cái)政收入、嚴(yán)格控制和壓縮一般支出才能予以保證。

按照2013年預(yù)算收支計(jì)劃，我市公共財(cái)政預(yù)算收入安排10億元，比上年增長(zhǎng)16.5%；全市公共財(cái)政預(yù)算支出安排 10.3億元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)15.9%，預(yù)算執(zhí)行困難多、壓力大。為此，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞收支預(yù)算目標(biāo),齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，確保圓滿完成全年財(cái)支預(yù)算計(jì)劃。2013年，我們將著力抓好以下六個(gè)方面工作：

一是認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，緊緊圍繞招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，集中財(cái)力辦大事。全體財(cái)稅干部職工將強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，以項(xiàng)目建設(shè)為中心，緊緊圍繞全市工作重點(diǎn)，全力支持義騰新能源年產(chǎn)6000萬(wàn)平方米微孔隔膜項(xiàng)目、開祥化工年產(chǎn)2×10萬(wàn)噸PBT一期10萬(wàn)噸項(xiàng)目、氣化廠年產(chǎn)20萬(wàn)噸硝酸銨等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；多方融資，以投資集團(tuán)為平臺(tái)，積極幫助爭(zhēng)取項(xiàng)目建設(shè)、技改等專項(xiàng)資金，緩解本級(jí)財(cái)政困難；認(rèn)真落實(shí)優(yōu)惠政策，落實(shí)項(xiàng)目、招商引資和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)資金，充分調(diào)動(dòng)上項(xiàng)目和發(fā)展經(jīng)濟(jì)的積極性，以此促進(jìn)后續(xù)財(cái)源體系建設(shè)；我們將結(jié)合稅制改革完善結(jié)構(gòu)性減稅政策，著力擴(kuò)大需求，提高科技創(chuàng)新能力，加強(qiáng)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)文明建設(shè)發(fā)展的協(xié)調(diào)性。

二是著力加強(qiáng)財(cái)稅征管，推進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源管理，繼續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)納稅監(jiān)控，努力保持稅收增長(zhǎng)；加強(qiáng)對(duì)小規(guī)模企業(yè)及零散稅收的征管，加大清繳企業(yè)欠稅工作力度，努力做到應(yīng)收盡收；充分發(fā)揮稅務(wù)稽查作用，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，做到“以查促收”，認(rèn)真開展財(cái)稅大檢查，全力推進(jìn)財(cái)稅工作。

三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出控管。牢固樹立過緊日子思想，嚴(yán)格預(yù)算約束，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”的基礎(chǔ)上，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮“人、車、會(huì)、話”等一般性支出，嚴(yán)格控制外出考察學(xué)習(xí)活動(dòng)，節(jié)儉財(cái)政開支，降低行政成本；堅(jiān)持量入為出，集中有限的財(cái)力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，確保重點(diǎn)支出的需要；嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，力戒損失浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效率和使用效益。

四是促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生。加大投入，鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，拓寬農(nóng)民增收渠道，深化農(nóng)村綜合改革，促進(jìn)全市城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴(yán)格補(bǔ)貼資金的審核、發(fā)放，簡(jiǎn)化辦事程序，真正把這項(xiàng)惠及農(nóng)民的事辦好。推動(dòng)教育事業(yè)加快發(fā)展，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化社會(huì)保障體系建設(shè)，加強(qiáng)保障性安居工程建設(shè)，推動(dòng)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理。

五是推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政管理績(jī)效。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，提高預(yù)算管理水平。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，推進(jìn)財(cái)政管理信息化建設(shè)，積極推行“公務(wù)卡”制度改革，狠抓增收節(jié)支。繼續(xù)開展規(guī)范化涉農(nóng)辦事處（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財(cái)政所建設(shè)，抓好農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平和公共服務(wù)能力。深入推進(jìn)財(cái)政同步監(jiān)督機(jī)制，將審計(jì)中涉及的有關(guān)問題進(jìn)行認(rèn)真整改，以進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

六是加強(qiáng)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè)，大力改進(jìn)工作作風(fēng)。按照科學(xué)發(fā)展觀要求，以“學(xué)習(xí)型黨組織”建設(shè)活動(dòng)為契機(jī)，切實(shí)把財(cái)稅干部的思想行動(dòng)統(tǒng)一到黨的十八大精神上來，統(tǒng)一到市委全會(huì)確定的奮斗目標(biāo)上來。認(rèn)真按照市委書記張保軍等領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，不斷加強(qiáng)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)宗旨觀念、大局觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務(wù)觀念和責(zé)任觀念，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)稅干部隊(duì)伍。

　　各位代表：全面完成各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們?cè)谑形恼_領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，眾志成城，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算，為實(shí)現(xiàn)“富民強(qiáng)市”目標(biāo)做出新的、更大的貢獻(xiàn)！