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關于義馬市2011年財政預算執(zhí)行情況和

2012年財政預算（草案）的報告

——2012年4月26日在義馬市第九屆人民代表大會第一次會議上

義馬市財政局局長  賀寶軍

各位代表：

受市政府委托，我向大會作2011年財政預算執(zhí)行情況和2012年財政預算（草案）報告，請予審議。并請各位政協(xié)委員、列席會議的領導和同志們提出寶貴意見。

一、2011年財政預算執(zhí)行情況

2011年，我市財政工作在市委的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導和大力支持下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞富民強市的目標，依法采取強有力措施，加強財稅征收管理，科學安排財政支出，集中財力辦大事、保民生，推動了全市經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和民生改善，較好地完成了市八屆人大七次會議批準的財政收支預算。

全年完成地方財政收入85596萬元，比上年增長21.2%。其中公共財政預算收入（根據(jù)上級財政改革精神，原一般預算收入和一般預算支出分別更名為公共財政預算收入和公共財政預算支出）完成75832萬元，為年預算的105.6%，比上年增長24.7 %；完成基金收入9764萬元。全年完成公共財政預算支出108935萬元，為年調整預算的100%。

總體上看，2011年全市財政預算運行平穩(wěn)，較好地實現(xiàn)了“收支平衡、略有節(jié)余”的目標。重點抓了四個方面工作：

（一）大力組織收入，夯實財力基礎

財政工作體現(xiàn)了經(jīng)濟發(fā)展的成果，財政收入是經(jīng)濟社會發(fā)展的財力基礎。我們一是嚴格目標管理促收入，實現(xiàn)均衡足額入庫。二是充分發(fā)揮骨干財源的支撐作用，確保應收盡收。2011年，全市重點企業(yè)入庫地方稅收20311萬元。三是加強小稅種征收。全年完成房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等14789萬元。四是實施科學化、專業(yè)化、精細化管理。加大執(zhí)法力度，財政、稅務、金融等部門加強協(xié)作配合，建立稅收監(jiān)控體系，實現(xiàn)資源共享，全面強化發(fā)票管理，實施重點稽查。全年采錄、核查納稅人1677戶，比對發(fā)票9830份，查結涉稅案件11起，實施重點稽查26戶，查補入庫稅款、征繳罰款和滯納金1866萬余元。五是拓寬理財渠道，加強非稅收入征管。嚴格“收支兩條線”管理和以票控費，規(guī)范操作，對廢舊資產(chǎn)公開處置，加強國有資產(chǎn)經(jīng)營管理，做到應收盡收，促進了財政增收。

（二）實施積極的財政政策，支持經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展

認真貫徹落實積極的財政政策，多方支持項目建設和招商引資。一是大力支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設。投入2647萬元，用于集聚區(qū)道路、標準化廠房、供排水、電力、燃氣管網(wǎng)、綠化等前期投入，為后續(xù)財源建設奠定堅實基礎。二是積極支持大招商活動。多方籌措648萬元，用于6個招商分局分赴上海、北京等地開展駐地招商及商務局參加各類經(jīng)貿(mào)活動。三是多方支持民營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展。加大對中小企業(yè)支持力度，共投入各類資金7300萬元，有效緩解了中小企業(yè)資金“瓶頸”難題。四是加大資金爭取力度。多方爭取上級對我市的資金和項目支持，2011年共爭取各類轉移支付資金3.3億元，增強了財政實力，支持了經(jīng)濟社會健康發(fā)展。

（三）加快推進民生改善，促進和諧義馬建設

堅持民生財政理念，全年民生投入達5.3億元，占公共財政預算支出的48.7%。加大了城鄉(xiāng)一體化、城市基礎設施、環(huán)境治理的投入；加大農(nóng)林水投入，支持了農(nóng)業(yè)、水利基礎設施建設，種糧直補、家電下鄉(xiāng)等惠農(nóng)政策落實到位；加大教育投入，積極改善辦學條件，為義務教育階段學生免除學雜費、免費提供教科書、補助貧困寄宿生生活費，1.6萬余名學生享受到政策資助；全面實施醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，支持開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險；加大社會保障投入，做好低保、五保戶供養(yǎng)，促進社會穩(wěn)定和諧；加大節(jié)能環(huán)保投入，積極支持環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能減排和鉻渣治理等，促進了人居環(huán)境改善。

（四）推進精細化管理，提高財政監(jiān)管水平

認真履行監(jiān)管職能，推進精細化管理，不斷提高監(jiān)管水平。不斷完善集中支付的服務監(jiān)管職能，規(guī)范不合理、不合規(guī)支出284筆。鞏固“小金庫”專項治理成果，抽調人員組成聯(lián)合檢查組對全市國有資產(chǎn)管理、會計信息質量進行專項檢查。扎實做好招投標監(jiān)管和政府采購，共組織招標、采購活動229次，節(jié)約資金6023萬元。積極開展投資評審，對全市80個工程項目進行評審，審減額1100萬元，提高了財政資金使用效益。

在總結我市一年來財政工作取得較好成績的同時，我們也清醒地認識到，財稅工作中還面臨許多困難和問題。一是稅源結構較為單一，個別稅種增長緩慢；二是非稅收入占公共財政預算收入的比重偏高；三是收支矛盾仍然較為突出等。對于這些問題，我們將認真聽取代表和委員的意見建議，在新的一年里，采取有效措施，積極應對，不斷強化收入征管，優(yōu)化支出結構，加強監(jiān)督，努力提高財政管理水平。

二、2012年財政預算（草案）

（一）財政預算編制指導思想

2012年我市財政工作和預算編制的指導思想是：以科學發(fā)展觀為指導，認真落實市委八屆三次全會精神，實施積極的財政政策，進一步調整和優(yōu)化財源結構，不斷壯大財政實力，統(tǒng)籌安排財政資金，以保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定為重點，繼續(xù)從嚴控制一般性支出，努力推進財政科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益，促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，為實現(xiàn)“富民強市”目標做出積極貢獻。

（二）2012年財政預算(草案）

2012年，我市公共財政預算收入安排86100萬元，比上年增長13.5%。主要收入項目安排是：

稅收收入63310萬元，比上年增長18.7%；

非稅收入22790萬元，比上年增長1.4%。

2012年，全市安排公共財政預算支出92792萬元，比上年預算數(shù)（下同）增長19.7%。主要支出項目安排是：

一般公共服務支出13856萬元，比上年增長11%；

公共安全支出4524萬元，比上年增長6.6%；

教育支出15649萬元，比上年增長14.8%；

科學技術支出2159萬元，比上年增長18.8%；

文化、體育與傳媒支出642萬元，比上年增長13.8%；

社會保障和就業(yè)支出5754萬元，比上年增長7％；

醫(yī)療衛(wèi)生支出4634萬元，比上年增長19.8%；

節(jié)能環(huán)保支出7012萬元，比上年增長537.5%（主要是安排鉻渣治理專項資金6000萬元）；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出9904萬元，比上年增長12.3%（含城鄉(xiāng)一體化資金2976萬元）；

農(nóng)林水支出3397萬元，比上年增長20.5%；

交通運輸支出1710萬元,比上年增長24.8%；

資源、勘探、電力、信息等事務支出9322萬元，比上年增長67.9%（主要是安排集聚區(qū)招商引資資金較上年增加1970萬元，調入義煤集團學校移交省補助資金1800萬元等因素，比上年增長幅度較大）；

商業(yè)服務業(yè)等事務支出219萬元，比上年增長6.8%；

國土資源等事務支出607萬元，比上年增長11%；

住房保障支出884萬元，比上年下降25.1%（主要是去年住房保障支出預算中包含上級提前告知廉租房建設資金310萬元，實際比上年增長1.6%）；

糧油物資儲備管理事務486萬元，比上年增長10.7%；

預備費安排2320萬元，按公共財政預算支出的2.5%安排；

其他支出9713萬元，比上年下降17.5%（主要是調出義煤集團學校移交省補助資金1800萬元，另外部分專項資金直接安排到項目主管單位。扣除不可比因素，2012年其他支出預算安排實際比上年增長2.7%）；

2012年，全市安排基金預算收入10701萬元;基金預算支出13635萬元（上年滾存結余2940萬元）。

三、同心同德，扎實工作，努力完成2012年財政預算任務

今年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，扎實做好各項財政工作，具有至關重要的意義。按照2012年預算收支計劃，我市財政公共財政預算收入安排86100萬元，比上年增長13.5%；全市公共財政預算支出安排92792萬元，比上年預算數(shù)增長19.7%。我們將圍繞目標任務，齊心協(xié)力，頑強拼搏，大力組織收入，科學規(guī)范支出，強化監(jiān)督檢查，促進全市經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。

（一）以收入征管為重點，增強財政實力

要完成今年的收入預算，困難很多。今年，市委繼續(xù)把項目建設和招商引資作為經(jīng)濟發(fā)展的重點，也為財稅工作帶來了新的發(fā)展機遇。我們一是明確目標。做到超前謀劃，主動應對，層層分解任務、明確責任，牢牢把握收入工作的主動權。二是強化收入征管。加大稽查監(jiān)管力度，維護稅收秩序。依法、依率計征，確保顆粒歸倉、應收盡收。不斷拓寬收入渠道，挖掘增收潛力，促進財政收入穩(wěn)定增長。三是加強重點管理。在財源培植和管理上下功夫，做好對重點行業(yè)、重點企業(yè)和重點項目的服務，認真解決組織收入過程中遇到的突出問題。四是加大宣傳力度。多形式多渠道加強財稅法規(guī)宣傳，提高全民納稅意識，營造良好的外部環(huán)境；五是健全非稅收入管理體系。落實非稅收入管理制度改革任務，完善非稅收入征管體系，規(guī)范收支兩條線管理。

（二）以民生改善為目標，優(yōu)化財政支出結構

要正確處理好增收與節(jié)支的關系，在認真落實積極財政政策，促進經(jīng)濟發(fā)展，做大財政收入蛋糕的同時，優(yōu)化支出結構，按公共財政的要求，規(guī)范資金供給范圍，做到有保有壓，有進有退，保必需，保重點。不斷加大改善民生的投入，全年安排民生支出預算4.3億元，圍繞各項惠民措施，合理運用預算、轉移支付等各種財政手段，調整收入分配，促進穩(wěn)定增長和協(xié)調發(fā)展，推動各項社會事業(yè)全面進步。一是加大對城鄉(xiāng)一體化建設的支持力度。預算安排專項資金2976萬元，發(fā)揮財政資金的杠桿作用，進一步穩(wěn)定、完善和強化各項支農(nóng)政策措施，擴大公共財政在農(nóng)村的覆蓋范圍，千方百計增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民的生活水平。二是高度關注改善民生，共享社會經(jīng)濟發(fā)展成果。實實在在地解決好人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題；全面落實促進就業(yè)再就業(yè)的各項財稅扶持政策，進一步擴大社會保險覆蓋面；圍繞市政府今年確定的為民辦十件實事目標，積極籌措資金，支持實事辦實，實事辦好。三是支持推進和諧社會建設。大力發(fā)展社會事業(yè)，堅持科教興市、教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略；加快推進構建新型公共衛(wèi)生體系，加大對重大傳染病預防控制和醫(yī)療衛(wèi)生工作的投入；支持加強精神文明和民主法制建設，促進社會和諧穩(wěn)定。四是加大惠農(nóng)強農(nóng)富農(nóng)力度，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，嚴格各項補貼資金的審核、發(fā)放，簡化辦事程序，提高服務質量，助推“三農(nóng)”協(xié)調發(fā)展。

（三）以招商引資為支撐，加強后續(xù)財源建設

近年來，招商引資和項目建設的持續(xù)發(fā)展帶動了財政收入的穩(wěn)定增長。我們要堅持發(fā)展第一要務，緊緊圍繞招商引資和項目建設，集中財力辦大事，促進稅收持續(xù)增長。一是要加大配套投入。緊緊圍繞全市工作重點，全力支持1000萬標方煤制氣、年產(chǎn)3000萬套鋰離子電芯二期、開祥化工1，4-丁二醇工程擴建等重點項目的配套工程建設。二是要多方融資。要以投資集團成立為契機，積極幫助爭取環(huán)保、技改等專項資金，幫助解決新上項目資金困難。三是積極落實優(yōu)惠政策。認真落實項目建設、招商引資和民營經(jīng)濟優(yōu)惠政策和獎勵資金，充分發(fā)揮全市各級各部門上項目和發(fā)展經(jīng)濟的積極性，加快后續(xù)財源體系建設。

（四）以強化財政監(jiān)管為手段，提升管理水平

按照市場經(jīng)濟和公共財政的要求進一步完善財政監(jiān)管體系，著力構建財政“大監(jiān)督”格局。一是要積極推進財政法制建設。結合實際，重點加強預算、國庫支付、非稅收入、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、政府債務管理等方面的財政法制建設。二是要強化財政監(jiān)督。建立健全預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財政資金運行監(jiān)督體系，逐步完善建筑工程領域招投標監(jiān)管制度，重點強化事前、事中監(jiān)督。三是要加強績效管理。加快推進預算績效評價工作，將績效考評結果作為下一年度預算安排的依據(jù)，逐步建立支出績效對預算編制的正向激勵機制。加強財政投資評審工作，實行跟蹤問效，不斷提高投資績效。四是要自覺接受人大、政協(xié)、審計及社會輿論的監(jiān)督。通過主動接受社會監(jiān)督，改進財政工作，提高管理水平。五是要積極推進財政信息化建設。充分利用現(xiàn)代化科技手段加強財政收支管理，完善涉農(nóng)補貼等信息系統(tǒng)，確保財政資金運行的安全、規(guī)范、高效。

（五）以“基層組織建設年”為抓手，提高財稅干部隊伍素質

進一步加強基層組織建設和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，提高黨員干部隊伍素質。以“基層組織建設年”為抓手，堅持“三具兩基一抓手”，按照“求轉、求進、求實”的要求，加快轉變理財方式，不斷提升理財水平。深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。加強能力建設，扎實開展干部教育培訓，創(chuàng)新培訓形式與內(nèi)容，全面提高干部政治素質、業(yè)務能力和職業(yè)道德。加強作風建設，強化務實發(fā)展意識，大興求真務實之風，謀務實之策，說務實之話，辦務實之事，求務實之效。加強廉政建設，認真落實黨風廉政建設責任制，規(guī)范權力運行。嚴格執(zhí)行《廉政準則》，狠抓財稅干部廉潔自律建設。大力加強政風行風建設，樹立為民理財?shù)牧己眯蜗螅瑸樨敹惞ぷ骺沙掷m(xù)發(fā)展提供機制和人才保證。

各位代表，全面完成各項財政工作，任務艱巨，責任重大。2012年，我們要在市委的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導下，同心同德，銳意進取，扎實做好各項工作，努力完成全年財政收支預算，為實現(xiàn)“富民強市”目標做出新的、更大的貢獻！

謝謝大家!