關(guān)于義馬市2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于義馬市2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算（草案）的報告
——2011年1月5日在市八屆人大七次會議上
義馬市財政局局長 張書寬
各位代表：
受市政府委托，我向大會作2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算（草案）報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員、列席會議的領(lǐng)導(dǎo)和同志們提出寶貴意見。
一、2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況 2010年，我市財政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持下，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，依法采取強有力措施，加強財稅征收管理，科學(xué)安排財政支出，集中財力辦大事、保民生，推動了全市經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和民生改善，較好地完成了市八屆人大五次會議批準的財政收支預(yù)算任務(wù)。
全年完成地方財政收入 70595萬元，比上年增長11.3 %。其中一般預(yù)算收入完成60829 萬元，為年預(yù)算的 105.4%，比上年增長21.2 %；完成基金收入 9766萬元。全年完成一般預(yù)算支出76219萬元，為年調(diào)整預(yù)算的100%。
總體上看，2010年全市財政預(yù)算運行平穩(wěn)，較好地實現(xiàn)了“收支平衡、略有節(jié)余”的目標。重點抓了四個方面工作：
（一）加強征管，收入實現(xiàn)持續(xù)增長
我市繼續(xù)深入開展“項目建設(shè)年”和“企業(yè)服務(wù)年”活動，大力促進經(jīng)濟發(fā)展，為財稅增收奠定了良好基礎(chǔ)。一是稅務(wù)、金融、法院等部門密切配合，充分利用信息化優(yōu)勢切實對重點稅源做到立體監(jiān)控，通過納稅評估、稽查、申請強制執(zhí)行等手段確保應(yīng)收盡收。評估納稅人280 戶，入庫稅款10160萬元，稽查和強制執(zhí)行13起，入庫稅款920萬元。二是地稅部門與城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、義煤集團房地產(chǎn)管理中心等47家單位簽訂“委托代征稅款協(xié)議書”，并與公安經(jīng)偵部門加強協(xié)作，嚴厲打擊偷、逃稅和販賣假發(fā)票行為，查處涉稅案件8起，案值1300萬元，全年完成房產(chǎn)、城鎮(zhèn)土地使用等小稅種稅收 3880萬元，同比增長29.6%。三是加強非稅收入征管。紀檢、財政、審計等部門抽調(diào)16名同志組成聯(lián)合檢查組，分成3個小組對全市國有資產(chǎn)管理和“治理整頓‘小金庫’”進行專項清理檢查，全年組織檢查5次，促進資產(chǎn)收益、資產(chǎn)處置、房租等非稅收入完成8534 萬元，同比增長40.4%。
（二）實施積極的財政政策，支持經(jīng)濟社會發(fā)展認真貫徹落實上級“擴內(nèi)需、保增長”的扶持優(yōu)惠政策，多方支持項目建設(shè)。一是及時撥付上級擴大內(nèi)需項目投資12585.5萬元，我市配套資金4940萬元，支持了重點項目建設(shè)。二是大力支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)。投入5700萬元，用于集聚區(qū)道路、標準化廠房、供排水、電力、燃氣管網(wǎng)等前期設(shè)施投入，為后續(xù)財源建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。三是積極支持大招商活動。多方籌措 773萬元，用于6個招商分局分赴上海、北京等地開展駐地招商及商務(wù)局參加各類經(jīng)貿(mào)活動和商業(yè)節(jié)會28個，簽約億元以上項目22個，總投資意向170億元。四是全力支持農(nóng)林、水利、環(huán)保、教育等部門和重點企業(yè)做好引進資金報批，申報項目39個，爭取上級資金5545 萬元。
（三）加快推進民生改善，促進和諧義馬建設(shè)
2010 年，始終把民生得改善、群眾得實惠作為財政工作投入的重點，全市用于民生投入達 30487萬元，占財政一般預(yù)算支出的40%，為再就業(yè)、文化、計生、環(huán)保等民生工程提供了有效的財力保障。一是加大城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入。投入5540萬元，建設(shè)了東風(fēng)路、千符路、銀北路等城市道路，改造升級了街坊道路，“五橫十縱”的路網(wǎng)框架基本形成；對千秋、二十里鋪等9個社區(qū)兌現(xiàn)了集中居住區(qū)補貼，有效調(diào)動了集中居住區(qū)建設(shè)的積極性，全市已有5個社區(qū)、38幢住宅樓實現(xiàn)建成入住；加快了生態(tài)體育公園等市政工程建設(shè)速度，實施了集中供暖、供熱覆蓋延伸工程，城市配套服務(wù)功能進一步完善。二是促進農(nóng)村居民增收。農(nóng)林水支出3220萬元，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持抗洪救災(zāi)，落實種糧直補、家電下鄉(xiāng)、汽車、摩托車下鄉(xiāng)等惠農(nóng)政策。三是支持教育均衡發(fā)展。教育投入達6600萬元，東區(qū)中心小學(xué)、市一小等改擴建工程有序推進。四是全面實施醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。衛(wèi)生投入 3550萬元，支持開展農(nóng)村居民社保、新農(nóng)合、城鎮(zhèn)職工和居民醫(yī)療保險。五是著力提高社保水平。投入4320萬元，支持做好低保、五保戶供養(yǎng)，促進了社會穩(wěn)定和諧。
（四）認真履行職責(zé)，強化財政監(jiān)督
進一步加大力度，扎實開展各項監(jiān)管活動。一是扎實做好招投標監(jiān)督和政府采購。組織集中采購和招投標活動170次，完成采購和招標預(yù)算9200萬元，中標額7926萬元，節(jié)資1285萬元。二是積極開展投資評審。對49個項目進行評審，審減1170萬元。三是完善支付中心服務(wù)監(jiān)管職能。審核出假發(fā)票、未開發(fā)票等不規(guī)范支出110筆、涉及金額155萬元。通過進一步規(guī)范監(jiān)管，使所有的財政性資金達到“收入在國庫，支付進中心，全程有監(jiān)督”，提高了財政資金使用效益。
在總結(jié)我市一年來財政工作取得較好成績的同時，我們也清醒地認識到，財稅工作中還面臨許多困難和問題。一是稅源機構(gòu)較為單一，個別稅種增長緩慢；二是非稅收入占一般預(yù)算收入的比重偏高；三是收支矛盾仍然較為突出等。對于這些問題，我們將認真聽取代表和委員的意見建議，在新的一年里，采取有效措施，積極應(yīng)對，不斷強化收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強監(jiān)督，努力提高財政管理水平。
二、2011年財政預(yù)算（草案）
（一）財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想2011年我市財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真落實市委七屆十次全會精神，實施積極的財政政策，進一步調(diào)整和優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，不斷壯大財政實力，統(tǒng)籌安排財政資金，以保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定為重點，繼續(xù)從嚴控制一般性支出，努力推進財政科學(xué)化、精細化管理，提高財政資金使用效益，促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，為實現(xiàn)“富民強市”目標做出積極貢獻。
（二）2011年財政預(yù)算(草案）
2011年，我市財政一般預(yù)算收入安排71800萬元，比上年增長18%。主要收入項目安排是：
稅收收入56000萬元，比上年增長20.5%；
非稅收入15800萬元，比上年增長10.2%。
2011年，全市一般預(yù)算支出安排71717萬元（不包括上級專項補助），比上年預(yù)算數(shù)（下同）增長17.2%。主要支出項目安排是：
一般公共服務(wù)支出13454萬元，比上年增長21.3%；
公共安全支出4242萬元，比上年增長17.5%；
教育支出13635萬元，比上年增長14.4%；
科學(xué)技術(shù)支出1818萬元，比上年增長39.5%；
文化、體育與傳媒支出561萬元，比上年增長10%；
社會保障和就業(yè)支出3657萬元，增長138.6％（主要是增加居民養(yǎng)老保險財政補助資金950萬元）；
醫(yī)療衛(wèi)生支出3450萬元，比上年增長13.5%；
節(jié)能環(huán)保支出990萬元，比上年增長12.5%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元，比上年增長14.9%；
農(nóng)林水支出2763 萬元，比上年增長10.4%；
交通運輸支出1370萬元,比上年增長10.3%；
資源、勘探、電力、信息等事務(wù)支出1870萬元，比上年增長10%；
糧油物資儲備管理事務(wù)165萬元，比上年增長10%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出105萬元，比上年增長22.1%；
國土資源等事務(wù)支出547萬元，比上年增長10.1%；
預(yù)備費 2466萬元，按《預(yù)算法》規(guī)定比例安排。
2011年，全市安排基金預(yù)算收入6431萬元;基金預(yù)算支出6431萬元。
三、堅定信心，多措并舉，圓滿完成2011年財政預(yù)算任務(wù)
今年是建黨90周年，也是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，扎實做好各項財政工作，具有十分重要的意義。按照2011年預(yù)算收支計劃，我市財政一般預(yù)算收入安排71800萬元，比上年增長18%；全市一般預(yù)算支出安排71717萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長17.2%。我們將圍繞目標任務(wù),齊心協(xié)力，頑強拼搏，大力組織收入，科學(xué)規(guī)范支出，強化監(jiān)督檢查，促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）強化收入征管，提高經(jīng)濟實力
市委堅持把重點項目建設(shè)作為全市各項工作的重中之重，這為財政工作帶來很大機遇。為此，財政部門將牢牢抓住1000萬標方煤制氣、30萬噸醋酸等重大項目快速推進這一發(fā)展機遇，克服困難，調(diào)動一切積極因素，全力抓好收入。
進一步嚴格目標責(zé)任，把收入任務(wù)層層分解到科室（所），完善征管方式，建立齊抓共管機制；堅持依法治稅，應(yīng)征盡征。大力宣傳稅法，增強納稅意識，發(fā)揮法治威力；規(guī)范征管秩序，挖掘征管潛力。按照“抓大不放小”原則，強化征管重點稅源，充分發(fā)揮骨干稅源支撐作用，大力挖潛；積極開辟新增稅源。以9萬噸1，4丁二醇、90萬噸洗煤廠等新項目開工建設(shè)為契機，加強建筑營業(yè)稅征收；抓住房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時機，加大土地增值稅、契稅等稅種征收力度；不斷加大零星稅源征管力度，嚴格查辦偷逃漏稅案件，堵塞跑冒滴漏，確保全年收入任務(wù)圓滿完成。
（二）優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)，服務(wù)和諧義馬建設(shè)
今年按照上級財政工作會議精神要求，我市將繼續(xù)實施積極的財政政策，財政支出將堅持“收支平衡，量入為出”的原則，預(yù)算安排堅持突出重點，勤儉辦事，把主要財力用于城市建設(shè)、社會保障、民生改善等方面，行政事業(yè)單位公用經(jīng)費維持上年標準不變。
扎實做好“三保”:按照國家政策保人員經(jīng)費、保法定支出、保正常辦公辦案支出；按照建設(shè)和諧社會的要求保公檢法支出、保信訪穩(wěn)定支出、保平安建設(shè)支出；按照上級財政要求保重點項目支出、保省委省政府各項“實事”支出、保中央投資拉動項目配套支出。認真做到“二增”：落實居民養(yǎng)老政策，增加居民養(yǎng)老保險財政補助資金；支持煤化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，增加集聚區(qū)管委會專項經(jīng)費和招商辦招商引資專項經(jīng)費，努力為經(jīng)濟社會持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展提供有效的財力保障。
（三）強化監(jiān)督職能，提高財政資金使用效益
健全財政投資評審和政府采購制度，注重事前參與和事中監(jiān)控，著力發(fā)揮財政監(jiān)督防范作用。堅持日常監(jiān)督與專項監(jiān)督并重，扎實開展年度稅收執(zhí)法、會計信息質(zhì)量檢查、財政資金使用情況檢查。
2011年，將組織財稅大檢查二次，以不斷強化對重點部門、關(guān)鍵領(lǐng)域資金的專項監(jiān)督檢查，重點加強對農(nóng)業(yè)、教育、社保等事關(guān)民生的重點專項資金的監(jiān)督，堅決查處擠占、挪用、截留財政資金和偷逃稅等不法行為，維護財稅法律法規(guī)的嚴肅性。自覺接受人大監(jiān)督指導(dǎo)，加強紀檢、審計等社會各方面的協(xié)作配合，進一步形成齊抓共管機制。
（四）牢固樹立公共財政理念，著力保障和改善民生
今年，我市財政將繼續(xù)大幅加大民生方面的支出，計劃用于民生方面的財政投入為34375萬元。
加大對農(nóng)業(yè)的支持力度，農(nóng)林水支出預(yù)算2763 萬元，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，促進涉農(nóng)居民增收；積極支持教育均衡發(fā)展。教育支出預(yù)算13635萬元，重點支持完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，實施職業(yè)教育攻堅計劃，改善中小學(xué)辦學(xué)條件；進一步提高醫(yī)療和社會保障水平，計劃投入 7107 萬元，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、繼續(xù)擴大企業(yè)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷和生育保險覆蓋面，市醫(yī)院遷建；認真做好新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作，提高城鄉(xiāng)低保標準，擴大城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險范圍；計劃投入10870 萬元，加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市品位和人居環(huán)境。
（五）加強干部隊伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)
按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，堅持以人為本，不斷加強干部隊伍建設(shè)。以“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動為契機，切實把財稅干部的思想行動統(tǒng)一到七屆十次全會的奮斗目標上來，不斷增強大局觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務(wù)觀念、法治觀念和責(zé)任觀念，進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，不斷增強做大財政“蛋糕”的本領(lǐng)。
各位代表：全面完成各項財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅定信心，振奮精神，抓住機遇，加快發(fā)展，以更大的力度、更高的效率做好各項財政工作，努力完成全年財政收支預(yù)算，為實現(xiàn)“富民強市”目標做出新的、更大的貢獻！
打印
豫公網(wǎng)安備 41128102000104號
